|
Zmluva |
|
Zmluva-UMB BB-fakulta pedagogická
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
454/2024
|
účastnícky poplatok - Erasmus+
|
64,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
SEMINÁRIA, s. r. o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
437/2024
|
PCO GRS - nájom knižnica, škola
|
56,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2024
|
čistiace prostriedky - jedáleň
|
112,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
A - Z Gastro |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
450/2024
|
pranie prádla
|
80,27 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
WINTER BB s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
445/2024
|
Slohové cvičenia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
444/2024
|
materiál
|
97,34 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Obecná píla Ľubietová spol. s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
telefóny ZŠ
|
43,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Orange Slovensko , a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
počítačové siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
SANET |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
456/2024
|
pracovné odevy
|
248,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
BOMS spol. s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
440/2024
|
Diar 2025
|
15,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
RVC Martin |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
office 365
|
2 016,00 |
s DPH |
|
|
26.11,2024 |
GAMO a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
tonery
|
252,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
René Gabčo, R.G. COPY |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
460/2024
|
nabíjacie batérie
|
150,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
Quizizz Sitewide Plan
|
985,41 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Quizizz |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
461/2024
|
nájom nebytových priestorov
|
262,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenské misijné hnutie |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
463/2024
|
rozbor pitnej vody na škole
|
153,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2024
|
telefóny ZŠ
|
63,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
470/2024
|
zber a odvoz odpadu za 11/2024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
441/2024
|
energie
|
1 348,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
14.02.2025 |