|
Faktúra |
232/2024
|
učebnice
|
1 441.00 |
s DPH |
2024/143
|
|
06.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
kancelárske potreby
|
885,89 |
s DPH |
2024/65
|
|
12.03.2024 |
FAXCOPY a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
potraviny
|
410,89 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
13.03.2024 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
potraviny
|
738,43 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
13.03.2024 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/23
|
pracovný zošit Echo 1
|
37,99 |
s DPH |
2024/23
|
|
14.03.2024 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
asanácia drevín na školskom ihrisku
|
3 361,00 |
s DPH |
2024/42
|
|
14.03.2024 |
urobime s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
Kuchyňa- výmena platní
|
984,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
A - Z Gastro |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
literatúra
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
poplatky za služby
|
80,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0148
|
07.10.2024 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
nedoplatok za energie
|
945,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
SES Žilina |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
potraviny
|
1 896.02 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
15.03.2024 |
M&K Carne s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
potraviny
|
308,94 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
12.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
potraviny
|
307,15 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
12.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
poplatky za služby
|
63,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
tlačiva na vysvedčenie
|
583,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
poskytovanie služieb
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
trotten vozík 80 x 40 biela
|
115,80 |
s DPH |
2024/54
|
|
11.03.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
PCO GPRS - škola, knižnica
|
44,81 |
s DPH |
|
č.2A11007-56/2009/srp
|
11.03.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
zámky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
KNK Plus výrobné družstvo |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
potraviny
|
54,72 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
13.03.2024 |
Babičkin dvor, a.s. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |