|
Faktúra |
322/2024
|
drez+batéria
|
138,00 |
s DPH |
2024/195
|
|
26.08.2024 |
PANAMA-KUCHYNE s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024ŠJ
|
potraviny
|
1 957,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
M&K Carne s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
seminár
|
107,81 |
s DPH |
2024/208
|
|
06.09.2024 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
chladnička Candy
|
257,40 |
s DPH |
2024/226
|
|
18.09.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
WinDHM - licencia
|
66,00 |
s DPH |
2024/221
|
|
18.09.2024 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
materiál na výtvarnú výchovu
|
29,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
potraviny
|
348,06 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024ŠJ
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Babičkin dvor, a.s. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024ŠJ
|
potraviny
|
528,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
úrazové poistenie žiakov
|
1 182,60 |
s DPH |
|
2-370-204602
|
17.09.2024 |
Colonnade Insurance S.A. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
Odborná kontrola komínov a dymovodov
|
110,00 |
s DPH |
2024/222
|
|
17.09.2024 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
mobily ZS + ŠJ
|
46,61 |
s DPH |
|
A3216940
|
17.09.2024 |
Orange Slovensko , a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
práce a dodávky - elektro inštalácie ŠJ
|
36 295,20 |
s DPH |
24/2024
|
|
17.09.2024 |
LC TEAM s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024ŠJ
|
potraviny
|
196,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
workshop - MYP Language and literature
|
714,29 |
s DPH |
2024/227
|
|
16.09.2024 |
Ibicus Limited |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
servis kanalizačných systémov
|
288,00 |
s DPH |
2024/214
|
|
19.09.2024 |
Petr Mrázek |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
workshop - MYP Language acquisition
|
409,46 |
s DPH |
2024/228
|
|
16.09.2024 |
International Baccalaureate Organization |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
Global Classroom
|
600,00 |
bez DPH |
2024/223
|
21/1/2024
|
16.09.2024 |
AIESEC Slovensko |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
tonery+odpadová nádoba
|
264,72 |
s DPH |
2024/225
|
|
16.09.2024 |
René Gabčo, R.G. COPY |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024ŠJ
|
potraviny
|
173,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |