|
Faktúra |
348/2024
|
servisné práce
|
47,10 |
s DPH |
|
č.2A11009-96/2010/sz
|
09.09.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
servisné práce
|
47,10 |
s DPH |
2024/172
|
č.2A11009-96/2010/sz
|
25.07.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Servis elektr. zariadenia EZS
|
77,16 |
s DPH |
2024/159
|
č.2A11009-96/2010/sz
|
21.06.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
PCO GPRS - škola, knižnica
|
44,81 |
s DPH |
|
č.2A11007-56/2009/srp
|
11.03.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
PCO GPRS škola, knižnica
|
44,81 |
s DPH |
|
č.2A11007-56/2009/srp
|
05.01.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
servis EZS
|
77,40 |
s DPH |
2024/158
|
č. 2A11009-96/2010/sz
|
21.06.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
preplatok za dodávku plynu
|
-2 045.38 |
s DPH |
|
zmluva č. 9103576636
|
18.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26/302
|
nájom ART
|
799,50 |
s DPH |
|
Z25102023
|
08.09.2026 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/301
|
nájom Knižnica
|
1 019,98 |
s DPH |
|
Z 29112021
|
08.09.2026 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Poplatky za komunálny odpad
|
4 136.00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 1620234882/1017271
|
06.05.2024 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
potraviny
|
1 059.40 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
28.02.2024 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
potraviny
|
34,20 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
17.01.2024 |
Babičkin dvor, a.s. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
potraviny
|
498,94 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
27.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
potraviny
|
41,76 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
16.01.2024 |
BIDFOOD Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
potraviny
|
1 243.20 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
15.01.2024 |
BELSPOL, s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
potraviny
|
950,08 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
11.01.2024 |
BIDFOOD Slovakia, s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
potraviny
|
603,21 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
potraviny
|
195,39 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
potraviny
|
143,84 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
27.03.2024 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
potraviny
|
416,06 |
s DPH |
RZ
|
RZ
|
27.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |