Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	176	nákup potravín	871,77	s DPH			25.09.2026	Hardy plus s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	25.09.2026	25.09.2026
	Faktúra	175	nákup potravín	146,40	s DPH			23.09.2026	Inmedia spol. s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	23.09.2026	23.09.2026
	Faktúra	174	nákup potravín	757,91	s DPH			21.09.2026	Inmedia spol. s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	21.09.2026	21.09.2026
	Faktúra	173	nákup potravín	248,82	s DPH			21.09.2026	Inmedia spol. s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	21.09.2026	21.09.2026
	Faktúra	26/308	dodávka elektriny	395,09	s DPH		5100026529	15.09.2026	SPP, a.s.	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	18.09.2026	18.09.2026
	Faktúra	26/311	2 radiatory - výmena	1 143,90	s DPH	Objednávka 2026/154		16.09.2026	MNMK s.r.o.	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	18.09.2026	18.09.2026
	Faktúra	172	nákup potravín	940,71	s DPH			18.09.2026	Hardy plus s.r.o	Školská jedaleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	18.09.2026	18.09.2026
	Faktúra	171	nákup potravín	130,03	s DPH			17.09.2026	Inmedia spol. s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	17.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	170	nákup potravín	494,12	s DPH			16.09.2026	Inmedia spol. s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	16.09.2026	16.09.2026
	Faktúra	26/305	licencia	67,65	s DPH	2026/157		10.09.2026	ka.soft sk s.r.o.	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	15.09.2026	16.09.2026
	Faktúra	169	nákup potravín	377,64	s DPH			14.09.2026	Inmedia spol. s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	14.09.2026	14.09.2026
	Faktúra	168	nákup potravín	166,21	s DPH			14.09.2026	Inmedia spol. s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	14.09.2026	14.09.2026
	Faktúra	167	nákup potravín	557,68	s DPH			11.09.2026	Hardy plus s.r.o	Školská jedáleň	Mgr. Katarína Števčinová	Riaditeľka školy	11.09.2026	11.09.2026
	Faktúra	26/296	tel.popl.	63,54	s DPH		1020190801	07.09.2026	Slovak Telecom a.s.	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	10.09.2026	10.09.2026
	Faktúra	26/289	tabule	185,50	s DPH	Objednávka 2026/131		04.09.2026	Mgr. Peter Sklenčiar AQUARELL	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	10.09.2026	10.09.2026
	Faktúra	26/283	školenie	121,77	s DPH	Objednávka 2026/144		04.09.2026	Seminaria	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	10.09.2026	10.09.2026
	Faktúra	26/303	tonery	340,83	s DPH	Objednávka 2026/152		08.09.2026	Gabčo René, R.G.COPY	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	10.09.2026	10.09.2026
	Faktúra	26/298	výkon zodp.osoby	61,50	s DPH		2025ZO14173-2	07.09.2026	osobný údaj.sk, s.r.o	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	10.09.2026	10.09.2026
	Faktúra	26/297	Poistné 6805202598	452,49	s DPH		6805202598	07.09.2026	Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group,	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	10.09.2026	10.09.2026
	Faktúra	26/302	nájom ART	799,50	s DPH		Z25102023	08.09.2026	ZUZANA, s.r.o.	ZŠ SSV BB	Mgr. Katarína Števčinová	riaditeľka školy	10.09.2026	10.09.2026