|
Zmluva |
|
Zmluva-UMB BB-fakulta pedagogická
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2025ŠJ
|
potraviny
|
456,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
483
|
tonery
|
581,52 |
s DPH |
2024/306
|
|
11.12.2024 |
René Gabčo, R.G. COPY |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
486/2024
|
oprava gastrozariadení
|
372,00 |
s DPH |
2024/296
|
|
12.12.2024 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
486/2024
|
oprava gastrozariadení
|
372,00 |
s DPH |
2024/296
|
|
12.12.2024 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
498/2024
|
učebnice MYP
|
73,70 |
s DPH |
2024/304
|
|
11.12.2024 |
IXL Lerning |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
487/2024
|
telefóny ZŠ
|
41,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Orange Slovensko , a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
489/2024
|
pranie prádla
|
104,57 |
s DPH |
2024/297
|
|
16.12.2024 |
WINTER BB s.r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025ŠJ
|
potraviny
|
1 247,44 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025ŠJ
|
potraviny
|
40,55 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
488/2024
|
lampa s modulom Epson - 5 ks
|
668,78 |
s DPH |
2024/302
|
|
16.12.2024 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
481/2024
|
notebooky
|
987,80 |
s DPH |
2024/307
|
|
11.12.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
490/2024
|
spotrebný materiál na výučbu chémie
|
377,39 |
s DPH |
2024/308
|
|
17.12.2024 |
INTERTEC s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
492/2024
|
výroba pódia
|
6 510,00 |
s DPH |
2024/309
|
|
18.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
497/2024
|
servis kotlov Buderus
|
1 420,00 |
s DPH |
2024/317
|
|
18.12.2024 |
Ján Lehocký, ELP SERVIS |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
496/2024
|
oprava kotlov
|
80,00 |
s DPH |
2024/318
|
|
18.12.2024 |
Ján Lehocký, ELP SERVIS |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
495/2024
|
vykonanie preventívnych a ochranných služieb 10.,11,.12.2024
|
180,00 |
s DPH |
|
32/2013/BB
|
18.12.2024 |
MIROMAX, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
491/2024
|
servisné práce kuchyňa
|
153,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
A - Z Gastro |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
494/2024
|
pracie prostriedky
|
95,20 |
s DPH |
2024/315
|
|
18.12.2024 |
BOMS spol. s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
493/2024
|
čistiace prostriedky - jedáleň
|
191,80 |
s DPH |
2024/316
|
|
18.12.2024 |
BOMS spol. s.r.o |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
14.02.2025 |