|
Faktúra |
113/2024
|
potraviny
|
966,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24
|
potraviny
|
93,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
potraviny
|
82,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
nájom nebytových priestorov
|
995,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
praktické vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
údržba školskej záhrady
|
559,75 |
s DPH |
2024/74
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Gabriela Balogová |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
prenájom
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Slovenské misijné hnutie |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
nájom nebytových priestorov
|
780,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
odber vody
|
589,24 |
s DPH |
|
107201799
|
10.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
zabezpečenie objektu
|
44,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
potraviny
|
247,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Babičkin dvor, a.s. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
výkon zod. osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO4808
|
09.05.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
potraviny
|
363,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
potraviny
|
669,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
telefóny
|
63,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Poplatky za komunálny odpad
|
4 136.00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 1620234882/1017271
|
06.05.2024 |
Mesto Banská Bystrica |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
reklama
|
180,00 |
s DPH |
2024/52
|
|
06.05.2024 |
Pettít Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
potraviny
|
320,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
potraviny
|
384,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB - školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |