|
|
Faktúra |
172
|
nákup potravín
|
940,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Hardy plus s.r.o |
Školská jedaleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
nákup potravín
|
130,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
Zmluva |
34/2026
|
Zmluva o zabezpečení dopravy v rámci Erazmus do Francúzka
|
4 088,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Bella via, cestovná kancelária |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/311
|
2 radiatory - výmena
|
1 143,90 |
s DPH |
Objednávka 2026/154
|
|
16.09.2026 |
MNMK s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
nákup potravín
|
494,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
33/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Vesela veda Slovensko o.z |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/308
|
dodávka elektriny
|
395,09 |
s DPH |
|
5100026529
|
15.09.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
nákup potravín
|
166,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
nákup potravín
|
377,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
nákup potravín
|
557,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Hardy plus s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/304
|
čistenie potrubia
|
221,40 |
s DPH |
Objednávka 2026/132
|
|
10.09.2026 |
GAMAX stav s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/299
|
Odborná kontrola komínov a dymovodov
|
110,00 |
s DPH |
Objednávka 2026/155
|
|
10.09.2026 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/290
|
kanc.potreby
|
23,79 |
s DPH |
Objednávka 2026/134
|
|
10.09.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/305
|
licencia
|
67,65 |
s DPH |
2026/157
|
|
10.09.2026 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
nákup potravín
|
765,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
nákup potravín
|
136,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/302
|
nájom ART
|
799,50 |
s DPH |
|
Z25102023
|
08.09.2026 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/303
|
tonery
|
340,83 |
s DPH |
Objednávka 2026/152
|
|
08.09.2026 |
Gabčo René, R.G.COPY |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/300
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
2026/153
|
|
08.09.2026 |
RVC Košice |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/301
|
nájom Knižnica
|
1 019,98 |
s DPH |
|
Z 29112021
|
08.09.2026 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |