|
Zmluva |
56/2026
|
Zmluva o obstaraní zájazdu- Erazmus + Taliansko - Palermo
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Bella via, cestovná kancelária |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová, MBA |
riaditeľka školy |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/366
|
výkon zodp. osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO14173-2
|
03.11.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/367
|
kybernetická bezpečnosť
|
147,60 |
s DPH |
|
KB/ZO/2025MKB14173-5 O
|
03.11.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/365
|
Elektrina
|
863,00 |
s DPH |
|
5100026529
|
03.11.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/364
|
zemný plyn
|
2 669,00 |
s DPH |
|
5100026529
|
03.11.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/374
|
servisný zásah
|
97,79 |
s DPH |
2026/195
|
|
03.11.2026 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/373
|
vodné a stočné
|
1 161,65 |
s DPH |
|
107201799
|
03.11.2026 |
StVPS, a.s. |
ZŠ SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/372
|
prenájom TEV
|
190,00 |
s DPH |
|
20/2025
|
03.11.2026 |
Slovenské misijné hnutie |
ZŠ SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/371
|
preprava žiakov na korčuliarsky kurz
|
954,00 |
s DPH |
2026/183
|
|
03.11.2026 |
PREBUS s.r.o. |
ZŠ SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/370
|
nájom PCO
|
58,23 |
s DPH |
|
A11007-56/2009/srp
|
03.11.2026 |
SPIN - SK s.r.o |
ZŠ SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
nákup potravín
|
123,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
nákup potravín
|
398,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Zmluva |
44/2026
|
Zmluva o praktickom vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
UMB Pedagogická fakulta |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová, MBA |
riaditeľka školy |
|
03.11.2026 |
|
|
Zmluva |
55/2026
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová, MBA |
riaditeľka školy |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/360
|
Slovenský jazyk 5
|
236,66 |
s DPH |
2026/189
|
|
02.11.2026 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/362
|
FRJ Mediatheque
|
24,00 |
s DPH |
2026/180
|
|
02.11.2026 |
Alliance Française |
ZS SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26/361
|
Suchý ľad
|
32,99 |
s DPH |
2026/179
|
|
02.11.2026 |
ECH Service s.r.o. |
ZS SSV |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
04.11.2026 |
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
211
|
nákup potravín
|
865,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
210
|
nákup potravín
|
824,32 |
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
29.10.2026 |
29.10.2026 |
|
|
Zmluva |
54/2026
|
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 10. 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová, MBA |
riaditeľka školy |
|
28.10.2026 |