|
|
Faktúra |
170
|
nákup potravín
|
494,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
nákup potravín
|
377,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
nákup potravín
|
166,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
nákup potravín
|
557,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Hardy plus s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
Faktúra |
26/305
|
licencia
|
67,65 |
s DPH |
2026/157
|
|
10.09.2026 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/290
|
kanc.potreby
|
23,79 |
s DPH |
Objednávka 2026/134
|
|
10.09.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/299
|
Odborná kontrola komínov a dymovodov
|
110,00 |
s DPH |
Objednávka 2026/155
|
|
10.09.2026 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/304
|
čistenie potrubia
|
221,40 |
s DPH |
Objednávka 2026/132
|
|
10.09.2026 |
GAMAX stav s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
nákup potravín
|
765,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/303
|
tonery
|
340,83 |
s DPH |
Objednávka 2026/152
|
|
08.09.2026 |
Gabčo René, R.G.COPY |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/302
|
nájom ART
|
799,50 |
s DPH |
|
Z25102023
|
08.09.2026 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/301
|
nájom Knižnica
|
1 019,98 |
s DPH |
|
Z 29112021
|
08.09.2026 |
ZUZANA, s.r.o. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/300
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
2026/153
|
|
08.09.2026 |
RVC Košice |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
nákup potravín
|
136,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/297
|
Poistné 6805202598
|
452,49 |
s DPH |
|
6805202598
|
07.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/296
|
tel.popl.
|
63,54 |
s DPH |
|
1020190801
|
07.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/298
|
výkon zodp.osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
2025ZO14173-2
|
07.09.2026 |
osobný údaj.sk, s.r.o |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
nákup potravín
|
23,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
nákup potravín
|
514,26 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Inmedia spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Mgr. Katarína Števčinová |
Riaditeľka školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/295
|
odb.prehl.a odb.skúška, revízie el.spotr.
|
940,00 |
s DPH |
Objednávka 2026/137
|
|
04.09.2026 |
MAREK ŠUŠA - revízie elektrických zariadení |
ZŠ SSV BB |
Mgr. Katarína Števčinová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |