• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1467 potraviny 341,21 s DPH RZ RZ 27.03.2024 Ján Machovič EDEN ZŠ SSV BB - školská jedáleň Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 2401400781 potraviny 515,05 s DPH RZ RZ 07.02.2024 ATC-JR, s.r.o. ZŠ SSV BB - školská jedáleň Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 07.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 58/2024 volejbalové lopty 259,00 s DPH 2024/36 05.02.2024 SYMPLYSPORT.SK , Biznis inn print. s.r.o ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra 59/2024 nájom 2/2024 780,00 s DPH 05.02.2024 ZUZANA, s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra 60/2024 nájom za 2/2024 995,10 s DPH 05.02.2024 ZUZANA, s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 12.02.2024 12.01.2024
    Faktúra 61/2024 Florbalové palice a lopty 362,78 s DPH 2024/35 06.02.2024 NECY s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 230403477 potraviny 175,99 s DPH RZ RZ 09.02.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ SSV BB - školská jedáleň Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
    Faktúra 230403320 potraviny 346,73 s DPH RZ RZ 08.02.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ SSV BB - školská jedáleň Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 08.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 230403391 potraviny 128,22 s DPH RZ RZ 08.02.2024 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ SSV BB - školská jedáleň Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 08.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 45/2024 gumová rohož 50,40 s DPH 2024/25 02.02.2024 B2B Partner s. r. o. ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 46/2024 členský poplatok na krytie admin. nákladov 33,00 s DPH 2013515 02.02.2024 SANET ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 47/2024 bezdrôtové tlačidlo na otváranie závory 54,00 s DPH 14/2024 02.01.2024 POLLUX BB, s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 48/2024 montáž GSM audio hlásky 666,00 s DPH 2024/16 02.02.2024 POLLUX BB, s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 49/2024 odkvapkávač, vrecia na suť 54,15 s DPH 2024/29 02.02.2024 OBI Slovakia s.r.o ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 51/2024 nábytok Art učebňa 898,90 s DPH 2024/27 02.02.2024 IKEA Bratislava s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 202400531 potraviny 54,72 s DPH RZ RZ 07.02.2024 Babičkin dvor, a.s. ZŠ SSV BB - školská jedáleň Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 07.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 658 potraviny 672,29 s DPH RZ RZ 07.02.2024 Ján Machovič EDEN ZŠ SSV BB - školská jedáleň Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 07.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 58/2024 volejbalové lopty 259,00 s DPH 2024/36 05.02.2024 SYMPLYSPORT.SK , Biznis inn print. s.r.o ZŠ SSV BB Mgr. Katarína Števčinová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra Faktúry rok 2021 s DPH 04.01.2021 04.01.2021
    Faktúra Faktúry ŠJ rok 2021 s DPH 18.01.2021 18.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1007